索引号: 009347908/2018-00039 发布机构: 区商务局
发文日期:: 2018-10-22 主题分类: 财政预决算
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重庆市大足区商务局 2017年部门决算公开

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重庆市大足区商务局

2017年部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

    (一)单位职能职责。

1、贯彻实施国家有关商贸流通业的法律、法规、规章和方针、政策,研究拟定全区商贸流通业发展战略和政策建议并组织实施。

2、负责推进商贸流通业发展,拟定开拓市场、促进消费的政策措施,提出培育商贸流通大发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、承担组织实施重要商品市场调控和流通管理的责任。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,负责重要商品的储备管理工作。

4、负责城乡商贸统筹发展工作,指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划,承担城乡统筹商贸网络建设工作,推进城乡市场体系建设。

5、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任。拟定规范市场运行、流通秩序的政策措施,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理,参与打击商业欺诈等工作。

6、承担商贸流通业监督管理责任,按有关规定对汽车流通、旧货流通、拍卖、典当、租赁、木材节约、再生资源回收等行业进行监督管理;负责液化石油气、散装水泥、酒类等重要商品经营的管理,按有关规定对成品油流通进行监督管理。

7、负责商贸流通对外经济合作,拟订商贸流通对外经济合作的政策措施,负责区内、本区外出、外地来足举办的大型展会的统筹和协调工作,指导、监督商贸流通各类促销活。

8、拟定粮食社会供需平衡和粮食流通的中长期规划,提出粮食流通发展战略的建议,负责粮食流通的行业管理和粮食流通设施的建设管理,负责中央、市级储备粮油管理和粮食收购市场准入工作,承担粮食监测和应急调控、粮食库存检查、管理的责任。

9、负责推动商贸流通科技信息化建设,会同有关部门管理商贸流通各类业务资金,专项基金,指导全区商贸企业的改革和发展,建立现代企业制度。

10、负责对外贸易工作。

11、指导街镇和重点企业开展商务工作。

12、承办区政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

单位内设九科一室即办公室、信息工作科、财务科、现代流通科、特种商品管理科(挂危险化学品管理办公室、散装水泥办公室、酒类管理办公室)、商务合作会展科、粮油管理科、商务执法监督科、市场监测运行统计科、群众工作科(离退休人员管理科)。

二、部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    本部门2017年度收入总计4148.66万元,支出总计4148.66万元。与2016年决算数相比,收支增加2400.21万元、增长137.28%。

  本部门2017年度收入合计4148.66万元,其中:财政拨款收入4148.66万元,占100.00%;

  本部门2017年度支出合计4148.66万元,其中:基本支出801.61万元,占19.32%;项目支出3347.05万元,占80.68%。

  本部门2017年度年末结转和结余0.00万元,较上年持平。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入4148.66万元,较上年决算数增加2400.21万元,增长137.28%。主要原因是项目经费增加2410.14万元。较年初预算数增加2190.66万元,增长52.95%。主要原因是中央和市级项目安排增加。

  本部门2017年度财政拨款支出4148.66万元,较上年决算数增加2400.21万元,增长137.28%。主要原因是项目支出增加2410.14万元。较年初预算数增加2190.66万元,增长52.95%。主要原因是中央和市级项目支出增加。

  本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1597.39万元,占39%,较年初预算数增加585.98万元,主要原因是基本支出增加115.48万元,项目支出增加556.81万元;教育支出2.18万元,占0.00%,与年初预算数持平;社会保障与就业支出244.50万元,占6%,较年初预算数减少139.84万元,主要原因是基本支出减少;医疗卫生与计划生育支出47.92万元,占1%,较年初预算数增加18.92万元,主要原因是基本支出增加;资源勘探信息等支出88.96万元,占2%,与年初预算数持平;商业服务业等支出749.47万元,占18%,较年初预算数增加249.47万元,主要原因是基本支出增加;住房保障支出29.24万元,占1%,与年初预算数持平;粮油储备物资支出1389.00万元,占33%,较年初预算数增加1389.00万元,主要原因是根据重庆市人民政府办公厅(渝府发【2014】153号)、大足区商务局、财政局和农发行大足支行《关于下达2015年地方储备粮新增计划的通知》(大足商办【2015】47号)精神,2017年大足区储备粮有限公司存储区级储备粮存储费用补贴和中央财政“优质粮食工程”补助资金。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出801.61万元。其中:人员经费736.09万元,较上年减少49.81万元,主要原因是退休费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、抚血金、生活补助、住房公积金等人员费用。公用经费65.52万元,较上年增加39.83万元,主要原因是.其他交通费公用经费开支增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费培训费、公务接待、工会经费、福利费、公务用车运行费维护费、其他交通费用等公用经费开支。

  三、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总额情况。

  2017年度本部门“三公”经费支出共计21.94万元,较年初预算数减少0.22万元,较上年支出数减少0.22万元,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。  

(二)“三公”经费分项支出情况。

  2017年度本部门费用支出较年初预算数增加0.22万元,

  公务车运行维护费7.66万元,主要用于由部门根据实际情况补充开支情况,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。公务接待费14.28万元,费用支出较年初预算数减少0.22万元。

   四、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出477.77万元,机关运行经费主要用于开支,主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2017年增加132.51万元,增长38.69%,主要原因是其他交通费增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆,其他1辆(待报废)。

    (三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额7.11万元,其中:政府采购货物支出7.11万元、主要用于采购电脑、打印机等办公用品。

  (四)预算绩效管理情况说明。

局领导对预算绩效管理工作非常重视,加强了对资金的管理使用和监督,确保预算资金使用规范,达到年初预算的绩效目标。今后,我们将进一步在完善项目预算绩效管理制度,加强预算绩效管理的培训学习,提高预算绩效管理的质量。

重庆市大足区商务局

2018年10月22日


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